平成25年度予算(一般会計)
広報ID1010658 更新日 平成28年8月21日 印刷
盛岡市の平成25年度一般会計予算総額は、平成24年度から減少し、二年連続で前年度よりも減少となりました。
歳入では、大震災の影響で落ち込んでいた法人市民税の回復が見込まれるものの、国の地方財政計画による地方交付税の大幅な減額が見込まれます。また、歳出では、義務的経費である扶助費(注1)に引き続き増額が見込まれるほか、アセットマネジメントの推進を図るために維持補修費の増加が見込まれるなど大変厳しい状況にあります。
そのため、予算編成に当たっては、限られた財源を有効に活用し、最優先課題である市総合計画と新市建設計画を着実に推進するために、行政評価システムを活用した施策別予算配分方式により行いました。
盛岡市の平成25年度一般会計当初予算額は1033億4700万円で、平成24年度当初予算に比べて11億500万円、率にして1.1%の減少になりました。なお、1000億円を超える予算となったのは、平成22年度以来4年連続となります。
一般会計の歳入と歳出の内訳は下表のとおりです。
歳入では、市債の減額や基金の取崩しを抑えたことによる繰入金の減額のほか、地方交付税の大幅な減額が見込まれます。市税や使用料および手数料、諸収入などの自主財源は460億5652万円で、全体の44.6%を占めています。
一方、歳出の目的別で最も多いのは、民生費で、次に土木費、公債費などとなっています。
(注1)生活保護や医療費の助成など社会保障に係る経費
(注2)施設を資産としてとらえ、その劣化を将来にわたり予測。管理運営の費用対効果をデータ化することなどにより、効果的で効率的な維持管理を行うための方法
歳入
科目 | 平成25年度の予算額 | 構成比 | 平成24年度の予算額 | 構成比 | 増減額 |
---|---|---|---|---|---|
市税 | 400億6980万3000円 |
38.8% |
393億3012万6000円 |
37.7% |
7億3967万7000円 |
地方交付税 | 183億7488万8000円 |
17.8% |
189億8184万9000円 |
18.2% |
-6億696万1000円 |
国庫支出金 | 175億5103万2000円 |
17.0% |
169億5828万8000円 |
16.2% |
5億9274万4000円 |
市債 | 113億3190万円 |
11.0% |
119億370万円 |
11.4% |
-5億7180万円 |
県支出金 | 54億7850万9000円 |
5.3% |
58億3110万9000円 |
5.6% |
-3億5260万円 |
地方消費税交付金 | 31億2041万1000円 |
3.0% |
31億5650万円 |
3.0% |
-3608万9000円 |
繰入金 | 8億3941万5000円 |
0.8% |
17億6938万9000円 |
1.7% |
-9億2997万4000円 |
諸収入 | 17億3455万2000円 |
1.7% |
17億810万3000円 |
1.6% |
2644万9000円 |
その他 | 48億4649万円 |
4.6% |
48億1293万6000円 |
4.6% |
3355万4000円 |
合計 | 1033億4700万円 |
- |
1044億5200万円 |
- |
-11億500万円 |
歳出
科目 | 平成25年度の予算額 | 構成比 | 平成24年度の予算額 | 構成比 | 増減額 |
---|---|---|---|---|---|
民生費 | 383億2871万3000円 |
37.1% |
373億5156万1000円 |
35.8% |
9億7715万2000円 |
土木費 | 149億5392万4000円 |
14.5% |
153億1591万1000円 |
14.7% |
-3億6198万7000円 |
公債費 | 143億5165万6000円 |
13.9% |
149億4419万4000円 |
14.3% |
-5億9253万8000円 |
総務費 | 105億5488万2000円 |
10.2% |
109億6125万4000円 |
10.5% |
-4億637万2000円 |
衛生費 | 82億19万8000円 |
7.9% |
88億8354万5000円 |
8.5% |
-6億8334万7000円 |
教育費 | 76億437万7000円 |
7.4% |
73億2357万8000円 |
7.0% |
2億8079万9000円 |
消防費 | 37億7596万8000円 |
3.6% |
37億2443万4000円 |
3.6% |
5153万4000円 |
その他 | 55億7728万2000円 |
5.4% |
59億4752万3000円 |
5.7% |
-3億7024万1000円 |
合計 | 1033億4700万円 |
- |
1044億5200万円 |
- |
-11億500万円 |
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